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广西物资学校2013年部门预算编制说明

根据区财政厅关于编制2013年自治区本级部门预算的有关文件精神,结合广西物资学校的实际情况,在坚持预算基本原则的前提下,编制了广西物资学校2013年预算,现将编制情况说明如下:

一、指导思想、依据和原则

(一)指导思想

按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻自治区党委、自治区人民政府各项决策部署,全面落实自治区本级预算编制管理制度,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算。调整优化支出结构,严格控制一般性支出,保证重点支出,加强项目预算管理,推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合。我校参与了预算绩效管理试点,努力实现预算编制科学规范和公开透明,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强税收收入和纳入财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出。进一步优化预算支出结构,细化预算编制,预算编制与预算执行相结合,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

(二)编制依据

依据《自治区本级基本支出预算管理办法(试行)》、《自治区本级项目支出预算管理办法(试行)》和自治区人民政府、自治区财政厅有关编制2013年自治区本级部门预算的通知精神,根据学校的规划要求和学校的实际需要,规范和统一基本支出预算管理,加强和完善项目支出预算管理。

(三)编制原则

预算编制要按照建设节约型社会的要求,认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想,严格控制三公经费,努力增收节支,精打细算的原则。坚持量入为出,量财办事,收支平衡,不列赤字。各项收入安排实事求是,各项支出安排量力而行,统筹安排。预算安排不受往年基数影响,根据广西物资学校的发展需要,结合财力可能,区分轻重缓急,统筹安排各项支出需求。将所有预算内、外收入,包括广西物资学校一般预算收入、纳入财政专户管理的收入、上年结转收入和其他收入等全部纳入部门预算,统筹安排支出,实行预算统筹。科学合理安排各项资金,在优先安排基本支出的前提下,重点保证法定支出和中央、自治区人民政府各项政策的落实。在科学合理测算的基础上,分别编制部门收入预算、基本支出和项目支出预算。强化绩效观念,逐步建立绩效评价体系。对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效,特别是要强化项目预算的绩效评价,提高财政资金使用效益。

二、基本情况

(一)广西物资学校是一所全日制中等专业学校,是国家级重点中专学校。开设有会计、汽车运用与维修、物流服务与管理、电子商务、市场营销、汽车车身修复、外轮理货、商品经营、计算机动漫与游戏制作、房地产营销与管理、物业管理、商务英语、国际商务、外轮理货等专业,在校生人数6100人。另外与北京物资学院、中南大学、南华大学、广西财经学院、广西职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站,目前,函授生人数已达600多人。

学校目前设有党委办公室、校务办公室、财务处、总务处、教务处、教学督导室、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、图书馆、工会、团委等职能部门。

(二)学校事业编制人数为210人,实有在编人员105人,其中:处级(含副处)3人,其他行政管理人员13人,科级、股级10人,高级职称19 人,中级职称36人,其他教辅人员24人。另外,离休人员3人,退休人员57人。非实名编制人员56人。合同制长期聘用人员156人。具体结构情况如下:

1.在编人员105人。

(1)行政管理人员26人,其中处级(含副处)3人,其他人员23人。

(2)教师、专业技术人员79人,其中高级职称19人,中级职称36人,其他24人。

2. 离休人员3人。

3.退休人员57人。

处级14人,科级9人,股级1人,副高级8人,中级8人,其他17人。

4. 非实名编制人员56人。

5.合同制长期聘用人员125

三、收入预算说明

(一)收入预算总体说明

1.收入预算规模、各项收入预算增减变化情况。

2013年收入预算3915.4万元,比上年3611.73万元增加303.67万元,增长8.41%。其中:公共财政预算拨款2419.9万元,比上年2059.29万元增加360.61万元,增长17.51%,纳入财政专户管理的收入安排的资金1495.5万元,比上年1552.44万元减少56.94万元,减少3.67%,其中:行政事业性收费收入安排的资金1495.5万元,比上年1552.44万元减少56.94万元,减少3.67%。

2.纳入财政专户管理的收入预算及增减变化情况。

2013年纳入财政专户管理的收入安排的资金1495.5万元,比上年1552.44万元减少56.94万元,减少3.67%,其中:中等职业学校学费收入1150.5万元,同比减少22.9万元,减少1.95%,中等职业学校住宿费收入196万元,同比减少20.04万元,减少9.28%,函大、电大、夜大及短训班培训费收入149万元,同比减少14万元,减少8.59%。

四、支出预算说明

支出预算总体说明

2013年支出预算3915.4万元,其中,基本支出1857.08万元,占支出总预算47.43%,比上年1737.47万元增加119.6万元,增长6.88%,项目支出预算2058.32万元,占支出总预算52.57%,比上年1874.26万元,增加184.06万元,增长9.82%。

1、按支出功能分类科划分,共分为教育、医疗卫生和其他支出三类,其中:

中专教育支出3864.15万元,占支出总预算98.69%,比上年3558万元增加306.15万元,增长8.6%;

医疗卫生支出20.5万元,占支出总预算0.52%,比上年20.81万元减少0.31万元,减少1.49%;

其他支出30.75万元,占支出总预算0.79%,比上年32.92万元,减少2.17万元,减少6.59%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算1857.08万元和项目支出预算2058.32万元。

(1)基本支出预算1857.08万元,占总支出预算的47.43%。比去年1737.47万元增加119.61万元,增长6.88%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算455.95万元,占本类支出预算24.55%,比去年435万元增加20.95万元,增长4.82%。其中:

②基本支出的商品和服务支出预算964.81万元,占本类支出的51.95%,比去年852.13万元,增加112.68万元,增长13.22%。其中:

③基本支出中对个人和家庭的补助预算436.32万元,比去年450.34万元,减少14.02万元,减少3.11%,占本类支出预算的23.50%。其中:

(2)项目支出预算2058.32万元,占支出总预算52.57%,比上年1874.26万元增加184.06万元,增长9.82%。其中,聘用人员工资及福利性支出649.55万元,比去年855.26万元减少205.71万元,减少24.05%。对个人及家庭的补助支出188.77万元,比上年143.86万元增加44.91万元,增长31.22%。其他资本性支出1220万元,比上年其他资本性支出1019万元增加201万元,增长19.73%。

①工资福利支出预算649.55万元,占本支出的31.56%。其中:

②对个人和家庭的补助支出预算188.77万元,占本支出的9.17%,比上年143.86万元增加44.91万元,增长31.22%。2013年预算主要是退休人员绩效工资。

③其他资本性支出项目预算1220万元,占本支出的59.27%,比上年其他资本性支出1019万元,增长19.73%。其他资本性支出均是广西物资学校根据中等职业教育发展的需要编制的预算。

其他支出项目如下:

A.汽车快修及美容与装饰技术岗位实训车间90万元。

B.新建学校大门工程61万元。

C.新实训楼装修工程192万元。

D.综合大楼智能监控系统及综合布线40万元。

E.4号学生宿舍楼生活设施设备采购68万元。

F .新综合实训楼教室课桌椅及办公家具采购58.5万元。

G.新综合实训大楼机房、教室、图书馆设备项目187万元。

H .新实训楼水电扩容安装116万元。

I.车辆采购39.5万元。

J.新综合实训楼LED屏、校园广播、实训室设备项目188万元。

K.新实训楼电梯项目120万元。

L.物流专业综合实训室60万元。

公共财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出备注
合计合计
********1234
   合计2,419.901,118.901,301.00 
205  教育2,368.651,067.651,301.00 
20503 职业教育2,368.651,067.651,301.00 
210  医疗卫生20.5020.50  
21005 医疗保障20.5020.50  
221  住房保障支出30.7530.75  
22102 住房改革支出30.7530.75  
  206广西物资学校2,419.901,118.901,301.00 
  206001广西物资学校本级2,419.901,118.901,301.00