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广西物资学校

2019年部门预算

目录

一、广西物资学校概况

(一)主管部门及所属预算单位的基本情况

(二)人员构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

(一)预算收入增减变化情况说明

(二)预算支出增减变化情况说明

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

(四)2019年部门“三公”经费预算情况

(五)2019年预算政府采购安排情况说明

(六)政府性基金预算说明

三、2019年广西物资学校部门预算公开表(详见附表)

四、名词解释

一、广西物资学校概况

(一)主管部门及所属预算单位的基本情况

广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校,兼有成人学历教育及各种职业考证培训等多层次、多功能办学格局的国家级重点中专,是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。广西物资学校属于自治区一级预算单位,没有下属的二级预算单位。

学校目前设有校长办公室、党委办公室、纪检监察室、财务处、总务处、教务处、督评办、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、图书馆、工会、团委、项目办等职能部门

(二)人员构成情况

学校事业编制为196人,实有实名编在职人员188人,其中:处级(含副处)3人,科级7人,科员及其他人员172人。非实名编制实聘人员45人。合同制长期聘用人员20人。另外,离休人员2人,退休人员70人。

二、2019年部门预算情况说明

(一)预算收入增减变化情况说明

2019年收入预算3725.15万元,比上年5938.33万元减少2213.18万元,减少37.27%。其中:公共财政预算拨款万元3215.15万元,比上年5318.33万元,减少2103.18万元,减少39.56%;纳入财政专户管理的收入安排的资金310万元,比上年420万元,减少110万元,减少26.19%,未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元,与去年持平。主要是学校校企合作、引企入校、后勤社会化管理出租等所取得的收入。

(二)预算支出增减变化情况说明

2019年支出预算3725.15万元,其中:基本支出万2837.56万元,占支出总预算76.17%,比上年2492.31万元增加345.25万元,增加13.85%;项目支出预算887.59万元,占支出总预算23.83%,比上年3446.02万元,减少2558.43万元,减少74.24%。

1、按支出功能科目分类划分,共分为教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出四类,其中:

中专教育支出3352.61万元,占支出总预算90.00%,比上年5588.53万元,减少2235.92万元,减少40.01%。

社会保障和就业支出219.48万元,占支出总预算5.89%比上年204.05万元,增加15.43万元,增加7.56%。其中:基本养老保险缴费支出161.12万元,职业年金缴费支出58.36万元。

医疗卫生与计划生育支出56.39万元,占支出总预算1.51%,比上年58.3万元,减少1.91万元,减少3.28%,人事厅调低扣缴比例。

住房保障支出96.67万元,占支出总预算2.60%,比上年87.45万元,增加9.22万元,增加10.54%。变动原因是2018年人员工资增加。

2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算2837.56万元和项目支出预算887.59万元。

1)基本支出2837.56万元,占支出总预算76.17%,比上年2492.31万元增加345.25万元,增加13.85%。其中:

① 工资福利支出预算1421.85万元,占基本支出预算50.10%,比去年1307.61万元,增加114.24万元,增加8.74%。其中:

A.工资性(基本工资、津贴补贴)支出805.62万元,比去年728.75万元,增加76.87万元,增加10.55%;因基本工资上涨。

B.基本养老保险缴费161.12万元,比去年145.75万元,增加15.37万元,增加10.55%。

C.职业年金缴费58.36万元。比去年58.30万元,增加0.06万元,与2018年基本持平

D. 城镇职工基本医疗保险缴费56.39万元,比去年58.30万元,减少1.91万元,减少,3.28%,减少原因是社保局调低医疗保险的交费比例。

E.住房公积金96.67万元,比去年87.45万元,增加9.22万元,增加10.54%。

F.其他社会保障缴费8.56万元,其中:失业保险4.03万元, 比去年10.93万元,减少6.9万元减少63.13%,减少原因是社保局调低医疗保险的交费比例,工伤保险1.61万元,生育保险2.92万元,

G.其他工资福利支出,主要是非实名编制人员定额补助235.13万元。2019年人社厅批复我校实聘70名非实名编人员。比去年213.75万元,增加21.38万元,增加10%,主要是因为非实名编制内人员财政拨款经费由47500元/人.年提高到52250元/人.年,

② 商品和服务支出预算1115.03万元,占基本支出的39.30%,比去年920.37万元,增加194.66万元,增加21.15%,主要是因为中专(技校)“生均”公用经费财政补助定额标准,由1000元/人.年提高到1300元/人.年,公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”的原则安排和使用,但不能调剂用于“三公”经费、会议费和培训费。其中:

A.办公费80万元,比去年45万元,增加35万元,增加77.77%,因物价上涨,故办公经费增加。

B.印刷费50万元,比去年20万,增加30万元,增加150%,因物价上涨,而我校加大招生宣传,故增加印刷费。

C.水费100万元,比去年70万元,增加30万元,增加42.85%。由于学生用水增加。

D.电费120万元,比去年115万元,增加5万元,增加4.34%,由于学生用电增加。

E.邮电费30万元,比去年25万元,增加5万元,增加20%,邮寄通知书增加。

F.差旅费65万元,比去年100万元,减少35万元,减少35%,主要是本着节约的原则,节省差旅费。

G.维修(护)费180万元,比去年130万元,增加50万元,增加38.46%,主要是由于物价的上涨、学校校舍老旧需改造等。

H.会议费5万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

I.培训费20万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

J.公务接待费15万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

K.劳务费30万元,比去年70万元减少40万元,减少57.14%。

L.工会费16.11万元,比去年14.58万元,增加1.53万元,增加10.49%。

M.福利费5.68万元,比去年50万元,减少44.32万元,88.64%,计提标准改变。

N.公务用车运行维护费35万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

O. 其他商品和服务支出363.24万元,比去年205.79万元增加157.45万元,增加76.51%,主要是用于以上具体预算项目以外的其他商品和服务支出。

③ 对个人和家庭的补助300.68万元,比去年264.33万元,增加36.35万元,增加13.75%,占基本支出预算的10.60%。其中:

A.离休费25.26万元,比去年21.05万元增加4.21万元,增加20.00%。

B.退休费41.5万元,比去年7.16万元增加34.34万元,增加479.60%,增加是因为每位退休职工增加退休补贴4800元每年。

C.助学金193.64万元,比去年199.68万元,减少6.04万元,减少3.02%,主要是教育厅录取系统中连续三年滚存学生人数有所减少,中等专业学校学生物价补贴、年标准为267.6元/人.年。

D.其他对个人和家庭的补助支出40.28万元,比去年36.44万元,增加3.84万元,增加10.54%。

(2)项目支出预算887.59万元,占支出总预算23.83%,比上年3446.02万元,减少2558.43万元,减少74.24%。其中

①工资福利支出539.94万元,比去年1714.56万元,减少1174.62万元,减少68.51%,占项目支出的60.84%。主要是2019年中央财政提前下达的免学费补助资金尚未下达额度。

②商品与服务支出284.06万元,占项目支出的32.00%.2019年新增科目。2019年提前下达的中等职业教育免学费补助自治区资金。

③对个人和家庭的补助支出预算63.59万元,比去年197.64万元,减少134.05万元,减少67.83%,占项目支出的7.16%。主要是2019年中央财政提前下达的免学费补助资金尚未下达额度。

(三)2019年部门财政拨款收支情况

2019年度一般公共预算拨款支出3215.15万元,占支出总预算3725.15万元的86.31% ,比上年5318.33万元,减少2103.18万元,减少39.56%,其中:基本支出2585.86万元,项目支出629.29万元。

中专教育支出2900.97万元,占一般公共预算拨款3215.15万元的90.23%;社会保障和就业支出161.12万元,占财政拨款支出预算的5.01%;医疗卫生类56.39万元,占财政拨款支出预算1.75%;住房保障支出96.67万元,占财政拨款支出预算3.01%。

(四)2019年部门“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费2019年预算15万元,与上年持平。其中:纳入财政专户管理的教育收费收入安排15万元。

(三)公务用车费2019年预算35万元,与上年持平。其中:纳入财政专户管理的教育收费收入安排35万元。

1.公务用车运行维护费2019年预算35万元,与上年持平。

2. 公务用车购置2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2019年公务用车保有量为6台,同2018年持平。

(五)2019年预算政府采购安排情况说明

我校2019年末安排政府采购项目资金,特此说明。

(六)政府性基金预算说明

我校属于公益二类事业单位,没有“政府性基金”,特此说明。

(七)机关运行经费

我校属于公益二类事业单位,没有“机关运行经费”,特此说明。

三、2019年广西物资学校预算公开表

表1:部门收支总表 预算公开01表

表2:部门收入总表 预算公开02表

表3:部门支出总表 预算公开03表

表4:财政拨款收支总表 预算公开04表

表5:一般公共预算支出表 预算公开05表

表6:一般公共预算基本支出表 预算公开06表

表7:一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开07表

表8:政府性基金预算支出表 预算公开08表

(详见附表)

四、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算公开表

2019年部门预算公开表.xlsx

附件1:广西物资学校自治区本级2019年部门预算公开情况表.xlsx

附件2:广西物资学校自治区本级2019年部门预算公开内容完整性对照表.xlsx