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广西物资学校

2020年部门预算

目录

一、广西物资学校概况

(一)主管部门及所属预算单位的基本情况

(二)人员构成情况

二、2020年度部门预算情况说明

(一)预算收入增减变化情况说明

(二)预算支出增减变化情况说明

(三)2020年部门财政拨款支出预算情况

(四)2020年部门“三公”经费预算情况

(五)2020年预算政府采购安排情况说明

(六)政府性基金预算说明

三、2020年广西物资学校部门预算公开表(详见附表)

四、名词解释

一、广西物资学校概况

(一)主管部门及所属预算单位的基本情况

广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校,兼有成人学历教育及各种职业考证培训等多层次、多功能办学格局的国家级重点中专,是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。广西物资学校属于自治区一级预算单位,没有下属的二级预算单位。

学校目前设有校长办公室、党委办公室、纪检监察室、资产财务处、总务处、教务处、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、工会等职能部门。

(二)人员构成情况

学校事业编制为196人,实有实名编在职人员181人,其中:处级(含副处)3人,科级7人,科员及其他人员171人。非实名编制实聘人员70人。合同制长期聘用人员39人。另外,离休人员2人,退休人员71人。

二、2020年部门预算情况说明

(一)预算收入增减变化情况说明

2020年收入预算5158.08万元,比上年3725.15万元,增加1432.85万元,增加38.46%。其中:公共财政预算拨款万元4638.08万元,比上年3215.15万元,增加1422.93万元,增加44.25%;纳入财政专户管理的收入安排的资金320万元,比上年310万元,增加10万元,增加3.22%,未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元,与去年持平。主要是学校校企合作、引企入校、后勤社会化管理出租等所取得的收入。

(二)预算支出增减变化情况说明

2020年支出预算5158.08万元,其中:基本支出2987.20万元,占支出总预算57.91%,比上年2837.56万元增加149.64万元,增加5.27%;项目支出预算2170.88万元,占支出总预算42.09%,比上年887.59万元,增加1283.29万元,增加144.58%。

1、按支出功能科目分类划分,共分为教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出四类,其中:

中专教育支出4811.79万元,占支出总预算93.29%,比上年3352.61万元,增加1459.18万元,增加43.52%。

社会保障和就业支出193.28万元,占支出总预算3.74%比上年219.48万元,减少26.20万元,减少11.94%。其中:基本养老保险缴费支出128.85万元,职业年金缴费支出64.43万元。

医疗卫生与计划生育支出56.37万元,占支出总预算1.09%,与上年持平。

住房保障支出96.64万元,占支出总预算1.87%,与上年持平。

2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算2987.20万元和项目支出预算2170.88万元。

(1)基本支出2987.20万元,占支出总预算57.91%,比上年2837.56万元,增加,149.64万元,增加5.27%。其中:

① 工资福利支出预算1526.24万元,占基本支出预算51.09%,比去年1421.85万元,增加104.39万元,增加7.34%。其中:

A.工资性(基本工资、津贴补贴)支出804.52万元,与去年805.34万元比基本持平。

B.基本养老保险缴费128.85万元,比去年161.12万元,减少32.27万元,减少20.04%,减少原因是国家降低养老保险交费比率。

C.职业年金缴费64.43万元。比去年58.36万元,增加6.07万元,比2019年增加6.07万元,增加10.40%。增加原因是2019年基本工资上调

D.城镇职工基本医疗保险缴费56.37万元,与去年56.39万元比基本持平。

E.住房公积金96.64万元,与去年96.67万元比基本持平。

F.其他社会保障缴费8.86万元,与去年8.56万元比与基本持平。

G.其他工资福利支出,为非实名编制人员定额补助365.75万元。比去年235.13万元,增加130.62万元,增加55.55%。

② 商品和服务支出预算1136.57万元,占基本支出的38.05%,比去年1115.03万元,增加21.54万元,增加1.93%。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”的原则安排和使用,但不能调剂用于“三公”经费、会议费和培训费。其中:

A.办公费50.00万元,比去年80.00万元,减少30.00万元,减少37.50%。

B.印刷费25.00万元,与去年50.00万元,减少25.00万元,减少50.00%。

C.水费50.00万元,比去年100.00万元,减少50.00万元,减少50.00%。

D.电费150.00万元,比去年120.00万元,增加30.00万元,增加25.00%,由于学生使用空调,故电费增加。

E.邮电费33.00万元,与去年30.00万元比基本持平。

F.差旅费100.00万元,比去年65.00万元,增加35.00万元,增加53.84%,主要原因是参加技能大赛教师出差费用增加。

G.维修(护)费100.00万元,比去年180.00万元,减少80.00万元,减少44.44%,主要是本着节约的原则,节省维护费。

H.会议费5.00万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

I.培训费20.00万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

J.公务接待费14.50万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

K.新增专用材料60.00万元,主要用于购买技能比赛和教学实训用耗材等专用材料。

L.劳务费180.00万元,比去年30.00万元增加150.00万元,增加500.00%。主要用于外聘教师、临时聘请专家及临时聘请劳务派遣人员等费用

M.工会费16.11万元,与上年持平。

N.福利费20.00万元,比去年5.68万元,增加14.32万元,252.11%,计提标准改变。

O.公务用车运行维护费34.50万元,与上年持平,经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

P. 其他商品和服务支出278.46万元,比去年363.24万元减少84.78万元,减少23.33%,主要是用于以上具体预算项目以外的其他商品和服务支出。

③ 对个人和家庭的补助324.39万元,比去年300.68万元,增加23.71万元,增加7.89%,占基本支出预算的10.86%。其中:

A.离休费32.11万元,比去年25.26万元,增加6.85万元,增加27.12%。

B.退休费53.72万元,比去年41.50万元增加12.22万元,增加29.44%,增加原因是2019年每位退休职工退休补贴按4800元人/年计提,2020年按6000.00元人/每年计提。

C.助学金198.29万元,比去年193.64万元,增加4.65万元,增加2.40%,主要是教育厅录取系统中连续三年滚存学生人数有所增加,中等专业学校学生物价补贴、年标准为267.6元/人.年。

D.其他对个人和家庭的补助支出40.27万元,与去年40.28万元比基本持平。

(2)项目支出预算2170.88万元,占支出总预算42.09%,比上年887.59万元,增加1283.29万元,增加144.58%。其中:

①工资福利支出1895.65万元,比去年539.94万元,增加1355.71万元,增加251.09%,占项目支出的87.32%。增加原因是2020年中央财政提前下达的免学费补助资金安排用于人员绩效、五险两金等及办学费用支出。

②商品与服务支出35.00万元,比去年284.06万元,减少249.06万元,减少87.68%,减少原因是2020年提前下达的中等职业教育免学费补助自治区资金安排用于人员绩效,未安排用于商品与服务支出。

③对个人和家庭的补助支出预算240.23万元,与去年63.59万元176.64万元,增加73.52%。增加原因提前下达2020年中等职业教育国家助学金及提前下达2020年自治区人民政府中等职业教育奖学金较往年下达比例提高。

(三)2020年部门财政拨款收支情况

2020年度一般公共预算拨款支出4638.08万元,占支出总预算5158.08万元的89.92% ,比上年3215.15万元,增加1422.93万元,增加44.26%,其中:基本支出2720.05万元,项目支出1918.03万元。

中专教育支出4356.22万元,占一般公共预算拨款4638.08万元的93.92%;社会保障和就业支出128.85万元,占财政拨款支出预算的2.78%;医疗卫生类56.37万元,占财政拨款支出预算1.29%;住房保障支出96.64万元,占财政拨款支出预算2.08%。

(四)2020年部门“三公”经费预算情况

(1)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2)公务接待费2020年预算14.50万元,与上年持平。其中:纳入财政专户管理的教育收费收入安排14.50万元。

(3)公务用车费2020年预算34.50万元,与上年持平。其中:纳入财政专户管理的教育收费收入安排34.50万元。

1.公务用车运行维护费2020年预算34.50万元,与上年持平。

2. 公务用车购置2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2020年公务用车保有量为5台,同2019年持平。

(五)2020年预算政府采购安排情况说明

我校2020年政府采购项目资金83.7万元,其中一般公共预算拨款55.70万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金28万元。

分别购买:公务用车维护及保养、公务用车保险、台式计算机、便携式计算机、激光打印机等。

(六)政府性基金预算说明

我校属于公益二类事业单位,没有“政府性基金”,特此说明。

(七)机关运行经费

我校属于公益二类事业单位,没有“机关运行经费”,特此说明。

三、2020年广西物资学校预算公开表

表1:部门收支总表 预算公开01表

表2:部门收入总表 预算公开02表

表3:部门支出总表 预算公开03表

表4:财政拨款收支总表 预算公开04表

表5:一般公共预算支出表 预算公开05表

表6:一般公共预算基本支出表 预算公开06表

表7:一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开07表

表8:政府性基金预算支出表 预算公开08表

(详见附表)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

(五)政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(九)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算公开表.xlsx